Índice de Implementación del Sistema de Control Interno

N° ENTREGABLE FECHA ARCHIVO
1
REPORTE DE ENTREGABLE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE
27-01-21
29-01-21
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2
REPORTE DE ENTREGABLE DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE
29-03-21
31-03-21
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3
REPORTE DE ENTREGABLE DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE
3.1 REPORTE DE PRODUCTOS PRIORIZADOS
3.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIEZGOS
19-05-21
19-05-21
19-05-21
19-05-21
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4
REPORTE DE ENTREGABLE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN DE ACCION ANUAL DEL SCI
CONSTANCIA DE PRESENTACION DE ENTREGABLE
30-07-21
30-07-21
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5
REPORTE DE EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CONSTANCIA DE PRESENTACION DE ENTREGABLE
30-07-21
30-07-21
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6
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN MANUAL - 2DO SEMESTRE 2021
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL REPORTE
24-01-22
24-01-22
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7
REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - 2021
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL REPORTE
24-01-22
24-01-22
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8
REPORTE DE ENTREGABLE DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - 2022
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE
30-03-22
30-03-22
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9
REPORTE DE ENTREGABLE DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - 2022
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE
30-03-22
30-03-22
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