ETAPA I. ACCIONES PRELIMINARES
En Proceso
Constituidas por las actividades de formalización del compromiso institucional para la implementación del SCI, las cuales se describen a continuación:
Documentos
ETAPA II. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS
Comprende las actividades preparatorias para la elaboración del diagnóstico de Control Interno, con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementación en la entidad.
ETAPA III. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
Comprende la formulación de las acciones de cierre de brechas identificadas en el diagnóstico, para lo cual se ejecutará la siguiente actividad.
ETAPA IV. CIERRE DE BRECHAS
El desarrollo de esta fase permite dar cumplimiento al plan de trabajo formulado en la etapa previa, es decir, implementar las acciones traducidas en protocolos, lineamientos, políticas por componentes de SCI, entre otros, con el fin de cerrar las brechas identificadas en la fase de planificación.
ETAPA V. REPORTES DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA
Comprende las actividades enfocadas a viabilizar la evaluación periódica de la implementación del SCI, así como su mejora continua y difusión de los logros alcanzados al interior de la entidad.